| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: CIA JORNALISTICA J.C.JARROS |
| Número do empenho: | 12919 | Data de lançamento: | 03/07/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - IND. COM. E TURISMO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.01.00.00.00 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESA REFERENTE RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DO JORNAL DO COMÉRCIO PARA PERÍODO 2019 Á 2020. | 0,00 | 700,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/07/2019 | DESPESA REFERENTE RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DO JORNAL DO COMÉRCIO PARA PERÍODO 2019 Á 2020. | 700,00 | ||
| 03/07/2019 | DESPESA REFERENTE RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DO JORNAL DO COMÉRCIO PARA PERÍODO 2019 Á 2020. | 700,00 | ||
| 05/07/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12919/2019 CIA JORNALISTICA J.C.JARROS - 1259 | 700,00 | ||
| TOTAL | 700,00 | 700,00 | 700,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
