| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ROSANA TERESA VANZIN ME |
| Número do empenho: | 12920 | Data de lançamento: | 03/07/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | CARTUCHO DE TONER COMPATIVEL | 100,00 | 300,00 |
| 3.00 | CARTUCHO TONER COMPAT. | 130,00 | 390,00 |
| 2.00 | CART. TONER COMPATIVEL HP 285 | 80,00 | 160,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/07/2019 | CARTUCHO DE TONER COMPATIVEL CARTUCHO TONER COMPAT. CART. TONER COMPATIVEL HP 285 | 850,00 | ||
| 03/07/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 024.951.334 | 850,00 | ||
| 06/08/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12920/2019 ROSANA TERESA VANZIN ME - 4499 | 850,00 | ||
| TOTAL | 850,00 | 850,00 | 850,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
