Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ROSANA TERESA VANZIN ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
12920 |
Data de lançamento: |
03/07/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
CARTUCHO DE TONER COMPATIVEL |
100,00 |
300,00 |
| 3.00 |
CARTUCHO TONER COMPAT. |
130,00 |
390,00 |
| 2.00 |
CART. TONER COMPATIVEL HP 285 |
80,00 |
160,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/07/2019 |
CARTUCHO DE TONER COMPATIVEL CARTUCHO TONER COMPAT. CART. TONER COMPATIVEL HP 285 |
850,00 |
|
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| 03/07/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 024.951.334 |
|
850,00 |
|
| 06/08/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12920/2019
ROSANA TERESA VANZIN ME - 4499 |
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|
850,00 |
| TOTAL |
850,00 |
850,00 |
850,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
