Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
12965 |
Data de lançamento: |
03/07/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
JOELHO 90 SOLD. |
0,67 |
2,67 |
| 4.00 |
JOELHO 90 SOLD C/ BUCHA |
4,83 |
19,31 |
| 4.00 |
LUVA SOLD. 25 |
0,90 |
3,61 |
| 2.00 |
LUVA SOLD. 32 |
1,65 |
3,29 |
| 2.00 |
LUVA SOLD. 40 |
4,64 |
9,28 |
| 1.00 |
REG. PVC SOLDAVEL |
34,98 |
34,98 |
| 1.00 |
SIFÃO SANFONADO 1,5 M |
13,83 |
13,83 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/07/2019 |
JOELHO 90 SOLD. JOELHO 90 SOLD C/ BUCHA LUVA SOLD. 25 LUVA SOLD. 32 LUVA SOLD. 40 REG. PVC SOLDAVEL SIFÃO SANFONADO 1,5 M |
86,97 |
|
|
| 03/07/2019 |
LIQUIDAÇÃONT15116 |
|
86,97 |
|
| 11/07/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12965/2019
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - 2918 |
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|
86,97 |
| TOTAL |
86,97 |
86,97 |
86,97 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
