| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE PNEUS J J FERNANDES LTDA |
| Número do empenho: | 1298 | Data de lançamento: | 25/01/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM FAZENDARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE 01 PNEU175/70R13 DESTINADO PARA VEÍCULO FIAT UNO PLACAS ITY-0714 CFE ORDEM DE COMPRA No 396/2019 EM ANEXO | 0,00 | 180,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/2019 | AQUISIÇÃO DE 01 PNEU175/70R13 DESTINADO PARA VEÍCULO FIAT UNO PLACAS ITY-0714 CFE ORDEM DE COMPRA No 396/2019 EM ANEXO | 180,00 | ||
| 25/01/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 1844 | 180,00 | ||
| 08/02/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1298/2019 COMERCIO DE PNEUS J J FERNANDES LTDA - 50810 | 180,00 | ||
| TOTAL | 180,00 | 180,00 | 180,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
