| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: FREESTAL COMERCIO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS ELETRIC |
| Número do empenho: | 12981 | Data de lançamento: | 03/07/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | CRECHES | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.00 | PARAFUSO 3,5 x 40 | 0,18 | 9,00 |
| 20.00 | CANALETA 2M | 7,50 | 150,00 |
| 100.00 | FIO FLEXIVEL 2,5 MM AZUL | 1,33 | 133,00 |
| 1.00 | DISJUNTOR | 9,90 | 9,90 |
| 50.00 | BUCHA D-6 C/ ANEL | 0,15 | 7,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/07/2019 | PARAFUSO 3,5 x 40 CANALETA 2M FIO FLEXIVEL 2,5 MM AZUL DISJUNTOR BUCHA D-6 C/ ANEL | 309,40 | ||
| 03/07/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 2087 | 309,40 | ||
| 19/07/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12981/2019 FREESTAL COMERCIO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICO LTDA - 83926 | 309,40 | ||
| TOTAL | 309,40 | 309,40 | 309,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
