Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: FREESTAL COMERCIO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS ELETRIC |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
12981 |
Data de lançamento: |
03/07/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
CRECHES |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 50.00 |
PARAFUSO 3,5 x 40 |
0,18 |
9,00 |
| 20.00 |
CANALETA 2M |
7,50 |
150,00 |
| 100.00 |
FIO FLEXIVEL 2,5 MM AZUL |
1,33 |
133,00 |
| 1.00 |
DISJUNTOR |
9,90 |
9,90 |
| 50.00 |
BUCHA D-6 C/ ANEL |
0,15 |
7,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/07/2019 |
PARAFUSO 3,5 x 40 CANALETA 2M FIO FLEXIVEL 2,5 MM AZUL DISJUNTOR BUCHA D-6 C/ ANEL |
309,40 |
|
|
| 03/07/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 2087 |
|
309,40 |
|
| 19/07/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12981/2019
FREESTAL COMERCIO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICO LTDA - 83926 |
|
|
309,40 |
| TOTAL |
309,40 |
309,40 |
309,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
