| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: AGÊNCIA HOLY LTDA |
| Número do empenho: | 12985 | Data de lançamento: | 03/07/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM FAZENDARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CRIAÇÃO DE MATERIAL DIGITAL PARA CAMPANHA "EM DIA COM FREDERICO" | 350,00 | 350,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/07/2019 | CRIAÇÃO DE MATERIAL DIGITAL PARA CAMPANHA "EM DIA COM FREDERICO" | 350,00 | ||
| 03/07/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 504 | 350,00 | ||
| 16/07/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12985/2019 AGÊNCIA HOLY LTDA - 95780 | 337,00 | ||
| 16/07/2019 | Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 12985/2019 | 13,00 | ||
| TOTAL | 350,00 | 350,00 | 350,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - FORNECEDORES | 16/07/2019 | 13,00 | Lançada | |
| TOTAL | 13,00 |
