Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: PAPELARIA BARRIL LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
12986 |
Data de lançamento: |
03/07/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
PASTA SANFONADA C/12 DIV. |
22,99 |
45,98 |
| 1.00 |
ENVELOPE BRANCO OFICIO C/250 |
78,90 |
78,90 |
| 50.00 |
ARQUIVO MORTO |
2,75 |
137,50 |
| 20.00 |
PAPEL N 80 640 G |
6,50 |
130,00 |
| 25.00 |
PAPEL 1,6 MM 100x70 GROSSO |
5,95 |
148,75 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/07/2019 |
PASTA SANFONADA C/12 DIV. ENVELOPE BRANCO OFICIO C/250 ARQUIVO MORTO PAPEL N 80 640 G PAPEL 1,6 MM 100x70 GROSSO |
541,13 |
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| 03/07/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 083 |
|
541,13 |
|
| 11/07/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12986/2019
PAPELARIA BARRIL LTDA ME - 5079 |
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541,13 |
| TOTAL |
541,13 |
541,13 |
541,13 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
