Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: J A ZENI CERUTTI TOPOGRAFIA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1302 |
Data de lançamento: |
25/01/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Planejamento e Orçamento |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ. |
Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS PRESTADOS EM LEVANTAMETO PLANIALTIMÉTRICO E ARQUIVO DIGITAL DE UMA ÁREA DE 6.962,04M2 CFE ORDEM DE COMPRA No 469/2019 EM ANEXO |
0,00 |
978,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/01/2019 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM LEVANTAMETO PLANIALTIMÉTRICO E ARQUIVO DIGITAL DE UMA ÁREA DE 6.962,04M2 CFE ORDEM DE COMPRA No 469/2019 EM ANEXO |
978,00 |
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25/01/2019 |
LIQUIDAÇLÃO NT 377 |
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978,00 |
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18/02/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1302/2019
J A ZENI CERUTTI TOPOGRAFIA ME - 92064 |
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943,38 |
18/02/2019 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 1302/2019 |
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14,67 |
18/02/2019 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 1302/2019 |
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19,95 |
TOTAL |
978,00 |
978,00 |
978,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF - FORNECEDORES |
18/02/2019 |
14,67 |
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Lançada |
ISS - FORNECEDORES |
18/02/2019 |
19,95 |
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Lançada |
TOTAL |
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34,62 |
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