| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: J A ZENI CERUTTI TOPOGRAFIA ME |
| Número do empenho: | 1302 | Data de lançamento: | 25/01/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM LEVANTAMETO PLANIALTIMÉTRICO E ARQUIVO DIGITAL DE UMA ÁREA DE 6.962,04M2 CFE ORDEM DE COMPRA No 469/2019 EM ANEXO | 0,00 | 978,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/2019 | SERVIÇOS PRESTADOS EM LEVANTAMETO PLANIALTIMÉTRICO E ARQUIVO DIGITAL DE UMA ÁREA DE 6.962,04M2 CFE ORDEM DE COMPRA No 469/2019 EM ANEXO | 978,00 | ||
| 25/01/2019 | LIQUIDAÇLÃO NT 377 | 978,00 | ||
| 18/02/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1302/2019 J A ZENI CERUTTI TOPOGRAFIA ME - 92064 | 943,38 | ||
| 18/02/2019 | Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 1302/2019 | 14,67 | ||
| 18/02/2019 | Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 1302/2019 | 19,95 | ||
| TOTAL | 978,00 | 978,00 | 978,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - FORNECEDORES | 18/02/2019 | 14,67 | Lançada | |
| ISS - FORNECEDORES | 18/02/2019 | 19,95 | Lançada | |
| TOTAL | 34,62 |
