| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: JOSE CLAUDIR RODRIGUES DA ROSA 72798637015 |
| Número do empenho: | 1304 | Data de lançamento: | 25/01/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLAS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO E COLOCAÇÃO DE PARQUÊ EM SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL ODILA LEHNEN CFE ORDEM DE COMPRA No 462/2019 EM ANEXO | 0,00 | 1.385,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/2019 | SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO E COLOCAÇÃO DE PARQUÊ EM SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL ODILA LEHNEN CFE ORDEM DE COMPRA No 462/2019 EM ANEXO | 1.385,00 | ||
| 25/01/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 090 | 1.385,00 | ||
| 06/02/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1304/2019 JOSE CLAUDIR RODRIGUES DA ROSA 72798637015 - 92841 | 1.385,00 | ||
| TOTAL | 1.385,00 | 1.385,00 | 1.385,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
