Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
13055 |
Data de lançamento: |
03/07/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
Unidade: |
CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
Projeto / Atividade: |
PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
59 / 2019 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
100.00 |
Refrigerante 2 litros ( sabores diversos). |
5,36 |
536,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/07/2019 |
Refrigerante 2 litros ( sabores diversos). |
536,00 |
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11/07/2019 |
LIQ.EMP |
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536,00 |
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11/07/2019 |
ESTORNO LIQ EMP |
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-536,00 |
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11/07/2019 |
CANCELADO |
-536,00 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.