| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: GD ATACADISTA EIRELI - EPP |
| Número do empenho: | 13058 | Data de lançamento: | 03/07/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | GESTÃO - ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 58 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 70.00 | Álcool etílico: 70% INPM 1.000 ml, embalagem 1 litro. | 6,19 | 433,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/07/2019 | Álcool etílico: 70% INPM 1.000 ml, embalagem 1 litro. | 433,30 | ||
| 11/07/2019 | LIQ.EMP | 433,30 | ||
| 11/07/2019 | ESTORNO LIQ EMP | -433,30 | ||
| 11/07/2019 | CASNCELADO | -433,30 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
