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Última atualização realizada em 02/07/2024 às 10:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: GD ATACADISTA EIRELI - EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 13061 Data de lançamento: 03/07/2019
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: GESTÃO - ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 58 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
15.00 LUVA Procedecimento não cirurgico Nitrilica, Microtexturizada, ambidestra, não estéril, sem pó bioabsorvível, isenta de látex, TAM G. Na cor preta, caixa com 100 unidades. 28,08 421,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/07/2019 LUVA Procedecimento não cirurgico Nitrilica, Microtexturizada, ambidestra, não estéril, sem pó bioabsorvível, isenta de látex, TAM G. Na cor preta, caixa com 100 unidades. 421,20
11/07/2019 LIQ.EMP 421,20
11/07/2019 ESTORNO LIQ EMP -421,20
11/07/2019 CANCELADO -421,20
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.