| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA |
| Número do empenho: | 13066 | Data de lançamento: | 04/07/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | FREDERICO EM LUZ | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | FREDERICO EM LUZ | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESA REFERENTE TRANSPORTE DE MATERIAIS DESTINADOS PARA FREDERICO EM LUZ CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 0,00 | 254,42 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/07/2019 | DESPESA REFERENTE TRANSPORTE DE MATERIAIS DESTINADOS PARA FREDERICO EM LUZ CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 254,42 | ||
| 04/07/2019 | DESPESA REFERENTE TRANSPORTE DE MATERIAIS DESTINADOS PARA FREDERICO EM LUZ CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 254,42 | ||
| 11/07/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13066/2019 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - 101782 | 254,42 | ||
| TOTAL | 254,42 | 254,42 | 254,42 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
