| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: HOSPITRADE DISTRIBUIDORA DE EQUIP HOSPITALAR LTDA |
| Número do empenho: | 13067 | Data de lançamento: | 04/07/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.35.00.00.00 - MATERIAL LABORATORIAL | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | KIT ATUADOR LINEAR MAGNAMED | 2.913,60 | 2.913,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/07/2019 | KIT ATUADOR LINEAR MAGNAMED | 2.913,60 | ||
| 06/11/2019 | MARIANA DE FATIMA GUGLIELMIN SEC.DA SAUDE CFE DANFE:10708 | 2.913,60 | ||
| 08/11/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13067/2019 HOSPITRADE DISTRIBUIDORA DE EQUIP HOSPITALAR LTDA - 3411 | 2.913,60 | ||
| TOTAL | 2.913,60 | 2.913,60 | 2.913,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
