Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: COPATTI TINTAS LTDA - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
13072 |
Data de lançamento: |
04/07/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Promoção Comercial |
| Projeto / Atividade: |
INFRAESTRUTURA PARQUE REALIZAÇÃO DE FEIRAS, MOSTRAS E EXPOSIÇÕES |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
TINTA ESMALTE AZUL 3,6 L |
61,86 |
123,72 |
| 1.00 |
SOLVENTE 5 L |
52,24 |
52,24 |
| 2.00 |
PINCEL CERDAS BRANCAS 2" |
6,49 |
12,98 |
| 2.00 |
ROLO POLIESTER 9 CM |
4,00 |
8,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/07/2019 |
TINTA ESMALTE AZUL 3,6 L SOLVENTE 5 L PINCEL CERDAS BRANCAS 2" ROLO POLIESTER 9 CM |
196,94 |
|
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| 04/07/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 4374 |
|
196,94 |
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| 15/07/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13072/2019
COPATTI TINTAS LTDA - ME - 933 |
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196,94 |
| TOTAL |
196,94 |
196,94 |
196,94 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
