Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
13078 |
Data de lançamento: |
04/07/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
DETECTOR FETAL DOPPLER |
885,00 |
885,00 |
| 1.00 |
FOCO CLINICO LED |
569,00 |
569,00 |
| 2.00 |
OTOSCOPIO MINI PRETO LED |
345,00 |
690,00 |
| 1.00 |
OTOSCOPIO MINI PRETO |
345,00 |
345,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/07/2019 |
DETECTOR FETAL DOPPLER FOCO CLINICO LED OTOSCOPIO MINI PRETO LED OTOSCOPIO MINI PRETO |
2.489,00 |
|
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| 04/07/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 3142 |
|
2.489,00 |
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| 17/07/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13078/2019
IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA - 4080 |
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2.489,00 |
| TOTAL |
2.489,00 |
2.489,00 |
2.489,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
