| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA |
| Número do empenho: | 13078 | Data de lançamento: | 04/07/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | DETECTOR FETAL DOPPLER | 885,00 | 885,00 |
| 1.00 | FOCO CLINICO LED | 569,00 | 569,00 |
| 2.00 | OTOSCOPIO MINI PRETO LED | 345,00 | 690,00 |
| 1.00 | OTOSCOPIO MINI PRETO | 345,00 | 345,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/07/2019 | DETECTOR FETAL DOPPLER FOCO CLINICO LED OTOSCOPIO MINI PRETO LED OTOSCOPIO MINI PRETO | 2.489,00 | ||
| 04/07/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 3142 | 2.489,00 | ||
| 17/07/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13078/2019 IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA - 4080 | 2.489,00 | ||
| TOTAL | 2.489,00 | 2.489,00 | 2.489,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
