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Última atualização realizada em 18/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: INMETRO INSTITUTO NAC DE METROL NORM E QUAL INDUST

Dados do Empenho
Número do empenho: 13087 Data de lançamento: 04/07/2019
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
SERVIÇOS PRESTADOS EM AFERRIÇÃO DE TACÓGRAFO DE ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IRS 2558 0,00 90,09

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/07/2019 SERVIÇOS PRESTADOS EM AFERRIÇÃO DE TACÓGRAFO DE ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IRS 2558 90,09
04/07/2019 SERVIÇOS PRESTADOS EM AFERRIÇÃO DE TACÓGRAFO DE ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IRS 2558 90,09
19/07/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13087/2019 INMETRO INSTITUTO NAC DE METROL NORM E QUAL INDUSTRIAL - 88544 90,09
TOTAL 90,09 90,09 90,09
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.