| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: APOLUS MARQUES RIBEIRO - EPP |
| Número do empenho: | 13100 | Data de lançamento: | 04/07/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 15.00 | LIXA MASSA VERMELHA | 0,68 | 10,20 |
| 1.00 | MULTIMASSA 340 G TAPA BURACO | 30,60 | 30,60 |
| 1.00 | AGUARRAS 5 L | 87,75 | 87,75 |
| 4.00 | TINTA CORALIT 3,2 L | 88,20 | 352,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/07/2019 | LIXA MASSA VERMELHA MULTIMASSA 340 G TAPA BURACO AGUARRAS 5 L TINTA CORALIT 3,2 L | 481,35 | ||
| 04/07/2019 | liquidação nt 7544 | 481,35 | ||
| 17/07/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13100/2019 APOLUS MARQUES RIBEIRO - EPP - 84571 | 481,35 | ||
| TOTAL | 481,35 | 481,35 | 481,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
