Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: APOLUS MARQUES RIBEIRO - EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
13100 |
Data de lançamento: |
04/07/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 15.00 |
LIXA MASSA VERMELHA |
0,68 |
10,20 |
| 1.00 |
MULTIMASSA 340 G TAPA BURACO |
30,60 |
30,60 |
| 1.00 |
AGUARRAS 5 L |
87,75 |
87,75 |
| 4.00 |
TINTA CORALIT 3,2 L |
88,20 |
352,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/07/2019 |
LIXA MASSA VERMELHA MULTIMASSA 340 G TAPA BURACO AGUARRAS 5 L TINTA CORALIT 3,2 L |
481,35 |
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| 04/07/2019 |
liquidação nt 7544 |
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481,35 |
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| 17/07/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13100/2019
APOLUS MARQUES RIBEIRO - EPP - 84571 |
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481,35 |
| TOTAL |
481,35 |
481,35 |
481,35 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
