| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ALESSANDRO SCARIOT ME |
| Número do empenho: | 1312 | Data de lançamento: | 25/01/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | SALA DO EMPREENDEDOR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,HIGIENE,COZINHA DESTINADOS PARA SALA DO EMPREENDEDOR CFE ORDEM DE COMPRA No 461/2019 EM ANEXO | 0,00 | 390,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/2019 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,HIGIENE,COZINHA DESTINADOS PARA SALA DO EMPREENDEDOR CFE ORDEM DE COMPRA No 461/2019 EM ANEXO | 390,00 | ||
| 25/01/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 11691 | 390,00 | ||
| 15/02/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1312/2019 ALESSANDRO SCARIOT ME - 83162 | 390,00 | ||
| TOTAL | 390,00 | 390,00 | 390,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
