Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: PR-IMPRENSA NACIONAL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
13122 |
Data de lançamento: |
04/07/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM FAZENDARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL |
| Natureza da despesa: |
DIVULGAÇÕES DIVERSAS JORNAIS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PUBLICAÇÕES DE AVISO DE LICITAÇÕES PREGÃO PRESENCIAIS,TOMADA DE PREÇOS NAS EDIÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO CFE COMPROVANTES EM ANEXO |
0,00 |
660,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/07/2019 |
PUBLICAÇÕES DE AVISO DE LICITAÇÕES PREGÃO PRESENCIAIS,TOMADA DE PREÇOS NAS EDIÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO CFE COMPROVANTES EM ANEXO |
660,80 |
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| 04/07/2019 |
LIQUIDAÇÃO FATURA 867606 |
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660,80 |
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| 01/08/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13122/2019
PR-IMPRENSA NACIONAL - 84458 |
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660,80 |
| TOTAL |
660,80 |
660,80 |
660,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
