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Última atualização realizada em 16/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 13131 Data de lançamento: 04/07/2019
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ASPS
Conta de Despesa: 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa: MEDICAMENTOS
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 64 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 contrato administrativo nº 242/2019 para aquisição de medicamentos e insumos destinados a pacientes em Processos com determinação Judicial e Pacientes Portadores de Deficiências-PPDs 2.073,12 2.073,12

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/07/2019 contrato administrativo nº 242/2019 para aquisição de medicamentos e insumos destinados a pacientes em Processos com determinação Judicial e Pacientes Portadores de Deficiências-PPDs 2.073,12
03/09/2019 MARTA HELENA CHIELLE ROANI SECRETARIA.MUN.DE SAÚDE.CFE DANFE:2399795 240,00
06/09/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA CFE DANFE:2399795 PAGTO. REF. EMPENHO PARCIAL 13131/2019 - REF. SETEMBRO/2019 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - 3141 240,00
08/10/2019 MARTA HELENA CHIELLE ROANI SECRETARIA.MUN.DE SAÚDE.CFE DANFE:2436897 240,00
08/10/2019 MARTA HELENA CHIELLE ROANI SECRETARIA.MUN.DE SAÚDE.CFE DANFE:2436896 1.098,07
16/10/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA CFE DANFES:2436897/2436896 PAGTO. REF. EMPENHO PARCIAL 13131/2019 - REF. OUTUBRO/2019 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - 3141 1.338,07
17/12/2019 TERMO DE RESCISÃO AMIGÁVEL DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 242/2019. -495,05
TOTAL 1.578,07 1.578,07 1.578,07
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.