| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
| Número do empenho: | 13131 | Data de lançamento: | 04/07/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 64 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | contrato administrativo nº 242/2019 para aquisição de medicamentos e insumos destinados a pacientes em Processos com determinação Judicial e Pacientes Portadores de Deficiências-PPDs | 2.073,12 | 2.073,12 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/07/2019 | contrato administrativo nº 242/2019 para aquisição de medicamentos e insumos destinados a pacientes em Processos com determinação Judicial e Pacientes Portadores de Deficiências-PPDs | 2.073,12 | ||
| 03/09/2019 | MARTA HELENA CHIELLE ROANI SECRETARIA.MUN.DE SAÚDE.CFE DANFE:2399795 | 240,00 | ||
| 06/09/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA CFE DANFE:2399795 PAGTO. REF. EMPENHO PARCIAL 13131/2019 - REF. SETEMBRO/2019 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - 3141 | 240,00 | ||
| 08/10/2019 | MARTA HELENA CHIELLE ROANI SECRETARIA.MUN.DE SAÚDE.CFE DANFE:2436897 | 240,00 | ||
| 08/10/2019 | MARTA HELENA CHIELLE ROANI SECRETARIA.MUN.DE SAÚDE.CFE DANFE:2436896 | 1.098,07 | ||
| 16/10/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA CFE DANFES:2436897/2436896 PAGTO. REF. EMPENHO PARCIAL 13131/2019 - REF. OUTUBRO/2019 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - 3141 | 1.338,07 | ||
| 17/12/2019 | TERMO DE RESCISÃO AMIGÁVEL DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 242/2019. | -495,05 | ||
| TOTAL | 1.578,07 | 1.578,07 | 1.578,07 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
