| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ALESSANDRO JORGE VIEIRA ME |
| Número do empenho: | 13153 | Data de lançamento: | 04/07/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | INCENTIVO A EMISSÃO DE NOTA FISCAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESA REFERENTE GRAVAÇÃO,EDIÇÃO E FINALIZAÇÃO DE MÚSICA NOTA FISCAL LEGAL,PROJETO TEATRO NA ESCOLA REFERENTE A PROGRAMA EDUCAÇÃO FISCAL CFE COMPROVANTE 200 EM ANEXO | 0,00 | 700,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/07/2019 | DESPESA REFERENTE GRAVAÇÃO,EDIÇÃO E FINALIZAÇÃO DE MÚSICA NOTA FISCAL LEGAL,PROJETO TEATRO NA ESCOLA REFERENTE A PROGRAMA EDUCAÇÃO FISCAL CFE COMPROVANTE 200 EM ANEXO | 700,00 | ||
| 04/07/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 200 | 700,00 | ||
| 19/07/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13153/2019 ALESSANDRO JORGE VIEIRA ME - 84545 | 685,93 | ||
| 19/07/2019 | Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 13153/2019 | 14,07 | ||
| TOTAL | 700,00 | 700,00 | 700,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - FORNECEDORES | 19/07/2019 | 14,07 | Lançada | |
| TOTAL | 14,07 |
