| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
| Número do empenho: | 13186 | Data de lançamento: | 05/07/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | FAIXAS VERDE 3,2 L | 95,00 | 190,00 |
| 4.00 | TINTA BRANCA 3,2 L | 95,00 | 380,00 |
| 1.00 | ROLO DE LÃ 23 CM S/ CABO | 39,50 | 39,50 |
| 1.00 | GARFO GAIOLA S/ ROSCA | 7,00 | 7,00 |
| 2.00 | TRINCHA | 10,00 | 20,00 |
| 10.00 | LIXA MASSA 3M | 0,80 | 8,00 |
| 1.00 | MULTIMASSA TAPA TUDO 360 G | 28,00 | 28,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/07/2019 | FAIXAS VERDE 3,2 L TINTA BRANCA 3,2 L ROLO DE LÃ 23 CM S/ CABO GARFO GAIOLA S/ ROSCA TRINCHA LIXA MASSA 3M MULTIMASSA TAPA TUDO 360 G | 672,50 | ||
| 05/07/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 7.443 | 672,50 | ||
| 17/07/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13186/2019 DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA - 876 | 672,50 | ||
| TOTAL | 672,50 | 672,50 | 672,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
