Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
13186 |
Data de lançamento: |
05/07/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
FAIXAS VERDE 3,2 L |
95,00 |
190,00 |
| 4.00 |
TINTA BRANCA 3,2 L |
95,00 |
380,00 |
| 1.00 |
ROLO DE LÃ 23 CM S/ CABO |
39,50 |
39,50 |
| 1.00 |
GARFO GAIOLA S/ ROSCA |
7,00 |
7,00 |
| 2.00 |
TRINCHA |
10,00 |
20,00 |
| 10.00 |
LIXA MASSA 3M |
0,80 |
8,00 |
| 1.00 |
MULTIMASSA TAPA TUDO 360 G |
28,00 |
28,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/07/2019 |
FAIXAS VERDE 3,2 L TINTA BRANCA 3,2 L ROLO DE LÃ 23 CM S/ CABO GARFO GAIOLA S/ ROSCA TRINCHA LIXA MASSA 3M MULTIMASSA TAPA TUDO 360 G |
672,50 |
|
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| 05/07/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 7.443 |
|
672,50 |
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| 17/07/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13186/2019
DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA - 876 |
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672,50 |
| TOTAL |
672,50 |
672,50 |
672,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
