| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
| Número do empenho: | 13189 | Data de lançamento: | 05/07/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM FAZENDARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | TINTA ESMALTE SINT 0,8 L | 30,00 | 60,00 |
| 1.00 | AGUARRAS 0,9 L | 16,00 | 16,00 |
| 2.00 | LIXA FERRO 3M | 2,50 | 5,00 |
| 1.00 | TRINCHA 3 | 10,00 | 10,00 |
| 1.00 | ROLO VELUDO 9 CM | 12,50 | 12,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/07/2019 | TINTA ESMALTE SINT 0,8 L AGUARRAS 0,9 L LIXA FERRO 3M TRINCHA 3 ROLO VELUDO 9 CM | 103,50 | ||
| 05/07/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 7.441 | 103,50 | ||
| 11/07/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13189/2019 DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA - 876 | 103,50 | ||
| TOTAL | 103,50 | 103,50 | 103,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
