Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
13189 |
Data de lançamento: |
05/07/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM FAZENDARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
TINTA ESMALTE SINT 0,8 L |
30,00 |
60,00 |
| 1.00 |
AGUARRAS 0,9 L |
16,00 |
16,00 |
| 2.00 |
LIXA FERRO 3M |
2,50 |
5,00 |
| 1.00 |
TRINCHA 3 |
10,00 |
10,00 |
| 1.00 |
ROLO VELUDO 9 CM |
12,50 |
12,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/07/2019 |
TINTA ESMALTE SINT 0,8 L AGUARRAS 0,9 L LIXA FERRO 3M TRINCHA 3 ROLO VELUDO 9 CM |
103,50 |
|
|
| 05/07/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 7.441 |
|
103,50 |
|
| 11/07/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13189/2019
DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA - 876 |
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|
103,50 |
| TOTAL |
103,50 |
103,50 |
103,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
