Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LT |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
13194 |
Data de lançamento: |
05/07/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
SAÚDE MENTAL - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
Natureza da despesa: |
DESPESAS DIVERSAS CAPS |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
65 / 2019 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
contrato administrativo nº 247/2019 para aquisição de medicamentos destinados ao Centro de Atenção Psicossocial - CAPS |
2.837,00 |
2.837,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/07/2019 |
contrato administrativo nº 247/2019 para aquisição de medicamentos destinados ao Centro de Atenção Psicossocial - CAPS |
2.837,00 |
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25/07/2019 |
MARTA HELENA CHIELLE ROANI SECRETARIA.MUN.DE SAÚDE.CFE DANFE:00048813 |
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1.744,97 |
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02/08/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA CFE DANFE:00048813
PAGTO. REF. EMPENHO PARCIAL 13194/2019 - REF. JULHO/2019
ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - 82845 |
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1.744,97 |
23/08/2019 |
MARTA HELENA CHIELLE ROANI SECRETARIA.MUN.DE SAÚDE.CFE DANFE:00048991 |
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1.089,90 |
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29/08/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA CFE DANFE:00048991
PAGTO. REF. EMPENHO PARCIAL 13194/2019 - REF. AGOSTO/2019
ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - 82845 |
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1.089,90 |
09/10/2019 |
SUPRESSÃO CONTRATUAL |
-2,13 |
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TOTAL |
2.834,87 |
2.834,87 |
2.834,87 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.