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Última atualização realizada em 31/10/2025 às 05:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 13200 Data de lançamento: 05/07/2019
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: SAÚDE MENTAL - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa: DESPESAS DIVERSAS CAPS
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 65 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 contrato administrativo nº 253/2019 para aquisição de medicamentos destinados ao Centro de Atenção Psicossocial - CAPS 1.904,00 1.904,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/07/2019 contrato administrativo nº 253/2019 para aquisição de medicamentos destinados ao Centro de Atenção Psicossocial - CAPS 1.904,00
26/08/2019 MARTA HELENA CHIELLE ROANI SECRETARIA.MUN.DE SAÚDE.CFE DANFE:268252 590,00
29/08/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA CFE DANFE:26822 PAGTO. REF. EMPENHO PARCIAL 13200/2019 - REF. AGOSTO/2019 SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 97751 590,00
19/09/2019 MARTA HELENA CHIELLE ROANI SECRETARIA.MUN.DE SAÚDE.CFE DANFE:269455 795,00
24/09/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA CFE DANFE:269455 PAGTO. REF. EMPENHO PARCIAL 13200/2019 - REF. SETEMBRO/2019 SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 97751 795,00
25/09/2019 MARTA HELENA CHIELLE ROANI SECRETARIA.MUN.DE SAÚDE.CFE DANFE:270475 189,00
27/09/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA CFE DANFE:270475 PAGTO. REF. EMPENHO PARCIAL 13200/2019 - REF. SETEMBRO/2019 SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 97751 189,00
27/11/2019 MARIANA DE FATIMA GUGLIELMIN - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.CFE DANFE:276214 330,00
11/12/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA CFE DANFE:276214 PAGTO. REF.RESTANTE EMPENHO 13200/2019 - REF. NOVEMBRO/2019 SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 97751 330,00
TOTAL 1.904,00 1.904,00 1.904,00
SALDO A PAGAR 0,00


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