Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/07/2019 |
contrato administrativo nº 253/2019 para aquisição de medicamentos destinados ao Centro de Atenção Psicossocial - CAPS |
1.904,00 |
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| 26/08/2019 |
MARTA HELENA CHIELLE ROANI SECRETARIA.MUN.DE SAÚDE.CFE DANFE:268252 |
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590,00 |
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| 29/08/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA CFE DANFE:26822
PAGTO. REF. EMPENHO PARCIAL 13200/2019 - REF. AGOSTO/2019
SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 97751 |
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590,00 |
| 19/09/2019 |
MARTA HELENA CHIELLE ROANI SECRETARIA.MUN.DE SAÚDE.CFE DANFE:269455 |
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795,00 |
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| 24/09/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA CFE DANFE:269455
PAGTO. REF. EMPENHO PARCIAL 13200/2019 - REF. SETEMBRO/2019
SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 97751 |
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|
795,00 |
| 25/09/2019 |
MARTA HELENA CHIELLE ROANI SECRETARIA.MUN.DE SAÚDE.CFE DANFE:270475 |
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189,00 |
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| 27/09/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA CFE DANFE:270475
PAGTO. REF. EMPENHO PARCIAL 13200/2019 - REF. SETEMBRO/2019
SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 97751 |
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|
189,00 |
| 27/11/2019 |
MARIANA DE FATIMA GUGLIELMIN - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.CFE DANFE:276214 |
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330,00 |
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| 11/12/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA CFE DANFE:276214
PAGTO. REF.RESTANTE EMPENHO 13200/2019 - REF. NOVEMBRO/2019
SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 97751 |
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330,00 |
| TOTAL |
1.904,00 |
1.904,00 |
1.904,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
