3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
DESPESA DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á BENTO GONÇALVES NOS DIAS 03 Á 05 DE JULHO/2019 NO TRANSPORTE DE SERVIDORAS DA SMEC PARTICIPAREM DO 26o FÓRUM DE DIRIGENTES MUNICIPAIS DE CULTURADO RS CFE COMPROVANTE EM ANEXO
0,00
150,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/07/2019
DESPESA DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á BENTO GONÇALVES NOS DIAS 03 Á 05 DE JULHO/2019 NO TRANSPORTE DE SERVIDORAS DA SMEC PARTICIPAREM DO 26o FÓRUM DE DIRIGENTES MUNICIPAIS DE CULTURADO RS CFE COMPROVANTE EM ANEXO
150,00
08/07/2019
DESPESA DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á BENTO GONÇALVES NOS DIAS 03 Á 05 DE JULHO/2019 NO TRANSPORTE DE SERVIDORAS DA SMEC PARTICIPAREM DO 26o FÓRUM DE DIRIGENTES MUNICIPAIS DE CULTURADO RS CFE COMPROVANTE EM ANEXO
150,00
12/07/2019
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13202/2019
RICARDO LUIZ TONELLO - 42428
150,00
TOTAL
150,00
150,00
150,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.