| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: RUI FERREIRA PINTO 18653766715 |
| Número do empenho: | 13209 | Data de lançamento: | 08/07/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REMANEJAMENTO DE 15 RAMAIS TELEFÔNICOS DO 2º PISO PARA O 3º; TROCA DE LOCALIZAÇÃO DE RELÓGIO PONTO E CONSERTO DE DOIS RAMAIS TELEFONICOS | 800,00 | 800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/07/2019 | REMANEJAMENTO DE 15 RAMAIS TELEFÔNICOS DO 2º PISO PARA O 3º; TROCA DE LOCALIZAÇÃO DE RELÓGIO PONTO E CONSERTO DE DOIS RAMAIS TELEFONICOS | 800,00 | ||
| 08/07/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 019 | 800,00 | ||
| 16/07/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13209/2019 RUI FERREIRA PINTO 18653766715 - 88031 | 800,00 | ||
| TOTAL | 800,00 | 800,00 | 800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
