Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ARLINDO CALEGARI & CIA. LTDA. |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
13220 |
Data de lançamento: |
08/07/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ |
| Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
63 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
Feltro rolo de 10 m x 1,40 de largura de composição 100% poliester na cor laranja. Apresentar amostras. |
73,00 |
365,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/07/2019 |
Feltro rolo de 10 m x 1,40 de largura de composição 100% poliester na cor laranja. Apresentar amostras. |
365,00 |
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| 08/07/2019 |
liq.empenho |
|
365,00 |
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| 08/07/2019 |
est.liq emp |
|
-365,00 |
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| 08/07/2019 |
cancelado |
-365,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
