| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ARLINDO CALEGARI & CIA. LTDA. |
| Número do empenho: | 13224 | Data de lançamento: | 08/07/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 63 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | Renda 100% poliamida nº5 embalagem com 50 m x 21mm cor azul bebê. | 20,00 | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/07/2019 | Renda 100% poliamida nº5 embalagem com 50 m x 21mm cor azul bebê. | 200,00 | ||
| 08/07/2019 | liq.empenho | 200,00 | ||
| 08/07/2019 | est.liq emp | -200,00 | ||
| 08/07/2019 | cancelado | -200,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
