| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: LUZES E DECÓR LTDA EPP |
| Número do empenho: | 13232 | Data de lançamento: | 08/07/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | GESTÃO - ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 63 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | Agulha Nº 1 para costura, pacotes com 20 unidades cada. | 8,00 | 48,00 |
| 6.00 | Agulha para bordado macramê ou ponto cruz, nº 22, pacote com 20 unidades cada. | 17,00 | 102,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/07/2019 | Agulha Nº 1 para costura, pacotes com 20 unidades cada. Agulha para bordado macramê ou ponto cruz, nº 22, pacote com 20 unidades cada. | 150,00 | ||
| 20/08/2019 | CARLA F VERONESE ZANDONA-SECRETÁRIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL;CFE DANFE:00001540 | 150,00 | ||
| 22/08/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13232/2019 LUZES E DECÓR LTDA EPP - 94186 | 150,00 | ||
| TOTAL | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
