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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: S SCHNEIDER EPP

Dados do Empenho

Número do empenho:	13234	Data de lançamento:	08/07/2019
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ
Conta de Despesa:	3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Natureza da despesa:	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	Miçangas preta 4,5mm, pacote com 100 unidades.	6,80	68,00
3.00	Velcro adesivo largura de 30mm, Rolo com 25 metros na cor Branca, composição 70% Poliéster e 30% Nylon, Rolo macho e fêmea.	50,00	150,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/07/2019	Miçangas preta 4,5mm, pacote com 100 unidades. Velcro adesivo largura de 30mm, Rolo com 25 metros na cor Branca, composição 70% Poliéster e 30% Nylon, Rolo macho e fêmea.	218,00
29/07/2019	CARLA F VERONESE ZANDONA-SECRETÁRIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL;CFE DANFE:000005227		218,00
14/08/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13234/2019 S SCHNEIDER EPP - 99225			218,00
TOTAL		218,00	218,00	218,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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