| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: CENTRO EDUCACIONAL BARRIL LTDA |
| Número do empenho: | 13235 | Data de lançamento: | 08/07/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | SAMU | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESA REFERENTE CURSO DE ATUALIZAÇÃO ESCOLAR E COLETIVO PATA MOTORISTA DO SAMU MARCIO DIONES DE BORBA CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 0,00 | 278,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/07/2019 | DESPESA REFERENTE CURSO DE ATUALIZAÇÃO ESCOLAR E COLETIVO PATA MOTORISTA DO SAMU MARCIO DIONES DE BORBA CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 278,00 | ||
| 08/07/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 3540 | 278,00 | ||
| 12/07/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13235/2019 CENTRO EDUCACIONAL BARRIL LTDA - 52099 | 267,24 | ||
| 12/07/2019 | Cfe. ISS - ASPS, retido no Pagamento do Empenho 13235/2019 | 10,76 | ||
| TOTAL | 278,00 | 278,00 | 278,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - ASPS | 12/07/2019 | 10,76 | Lançada | |
| TOTAL | 10,76 |
