Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: QSUL COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO LT |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
13249 |
Data de lançamento: |
08/07/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
Natureza da despesa: |
ESCOLAS |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
100.00 |
CABO FLEX 2,5 MM2 750 V |
1,41 |
141,00 |
4.00 |
REFLETOR ALUMINIO 400 W |
65,00 |
260,00 |
4.00 |
REATOR VAPOR DE SODIO 400 W |
119,05 |
476,20 |
4.00 |
LAMPADA VAPOR METALICO 400 W |
64,00 |
256,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/07/2019 |
CABO FLEX 2,5 MM2 750 V REFLETOR ALUMINIO 400 W REATOR VAPOR DE SODIO 400 W LAMPADA VAPOR METALICO 400 W |
1.133,20 |
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08/07/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 422 |
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1.133,20 |
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19/07/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13249/2019
QSUL COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO LTDA - 97531 |
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1.133,20 |
TOTAL |
1.133,20 |
1.133,20 |
1.133,20 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.