Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: QSUL COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO LT |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
13249 |
Data de lançamento: |
08/07/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
ESCOLAS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 100.00 |
CABO FLEX 2,5 MM2 750 V |
1,41 |
141,00 |
| 4.00 |
REFLETOR ALUMINIO 400 W |
65,00 |
260,00 |
| 4.00 |
REATOR VAPOR DE SODIO 400 W |
119,05 |
476,20 |
| 4.00 |
LAMPADA VAPOR METALICO 400 W |
64,00 |
256,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/07/2019 |
CABO FLEX 2,5 MM2 750 V REFLETOR ALUMINIO 400 W REATOR VAPOR DE SODIO 400 W LAMPADA VAPOR METALICO 400 W |
1.133,20 |
|
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| 08/07/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 422 |
|
1.133,20 |
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| 19/07/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13249/2019
QSUL COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO LTDA - 97531 |
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1.133,20 |
| TOTAL |
1.133,20 |
1.133,20 |
1.133,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
