Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: ANTUNES COMERCIAL LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
13258 |
Data de lançamento: |
08/07/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
Função: |
Energia |
Subfunção: |
Energia Elétrica |
Projeto / Atividade: |
FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
Natureza da despesa: |
MATERIAIS P/REDES ILUMINAÇÃO PUBLICA |
Fonte de Recurso: |
ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
54 / 2019 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
contrato administrativo 260/2019 para aquisição de materiais destinados à manutenção e conservação da iluminação pública. |
18.218,10 |
18.218,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/07/2019 |
contrato administrativo 260/2019 para aquisição de materiais destinados à manutenção e conservação da iluminação pública. |
18.218,10 |
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24/07/2019 |
VALMOR PAVAN - SECRETARIO DE OBRAS CFE DANFE:000005962 |
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18.218,10 |
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06/08/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13258/2019
ANTUNES COMERCIAL LTDA - 84352 |
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18.218,10 |
TOTAL |
18.218,10 |
18.218,10 |
18.218,10 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.