| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: DELVALLE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA EPP |
| Número do empenho: | 13259 | Data de lançamento: | 08/07/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Energia | ||||
| Subfunção: | Energia Elétrica | ||||
| Projeto / Atividade: | FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS P/REDES ILUMINAÇÃO PUBLICA | ||||
| Fonte de Recurso: | ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 54 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | contrato administrativo 261/2019 para aquisição de materiais destinados à manutenção e conservação da iluminação pública. | 1.899,70 | 1.899,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/07/2019 | contrato administrativo 261/2019 para aquisição de materiais destinados à manutenção e conservação da iluminação pública. | 1.899,70 | ||
| 24/07/2019 | VALMOR PAVAN - SECRETARIO DE OBRAS CFE DANFE:000011897 | 1.899,70 | ||
| 06/08/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13259/2019 DELVALLE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA EPP - 101717 | 1.899,70 | ||
| TOTAL | 1.899,70 | 1.899,70 | 1.899,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
