Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
13265 |
Data de lançamento: |
08/07/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
IGD - BOLSA FAMÍLIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
| Fonte de Recurso: |
IGD-M - BOLSA FAMÍLIA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
58 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 100.00 |
Água Sanitária, 1 litro. |
2,85 |
285,00 |
| 60.00 |
DETERGENTE LIQUIDO CONCENTRADO DE 500ML. |
1,79 |
107,40 |
| 10.00 |
Limpa vidro, liquido, 500ml. |
7,44 |
74,40 |
| 20.00 |
PEDRA SANITÁRIA COM REDE, LAVANDA 25G. |
2,97 |
59,40 |
| 10.00 |
Sabão em barra, 200GR, PACOTE COM 5 UNIDADES - 1KG, FRAGRANCIA ALOE VERA. |
9,01 |
90,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/07/2019 |
Água Sanitária, 1 litro. DETERGENTE LIQUIDO CONCENTRADO DE 500ML. Limpa vidro, liquido, 500ml. PEDRA SANITÁRIA COM REDE, LAVANDA 25G. Sabão em barra, 200GR, PACOTE COM 5 UNIDADES - 1KG, FRAGRANCIA ALOE VERA. |
616,30 |
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| 22/07/2019 |
CARLA F VERONESE ZANDONA-SECRETÁRIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL;CFE DANFE:000005688 |
|
616,30 |
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| 06/08/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13265/2019
RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP - 1146 |
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616,30 |
| TOTAL |
616,30 |
616,30 |
616,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
