| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA |
| Número do empenho: | 13286 | Data de lançamento: | 08/07/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | PROJETOS PEDAGÓGICOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM REMESSA DE MATERIAIS DESTINADOS PARA PROJETOS PEDAGÓGICOS DA SMEC CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 0,00 | 471,03 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/07/2019 | SERVIÇOS PRESTADOS EM REMESSA DE MATERIAIS DESTINADOS PARA PROJETOS PEDAGÓGICOS DA SMEC CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 471,03 | ||
| 08/07/2019 | SERVIÇOS PRESTADOS EM REMESSA DE MATERIAIS DESTINADOS PARA PROJETOS PEDAGÓGICOS DA SMEC CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 471,03 | ||
| 17/07/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13286/2019 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - 101782 | 471,03 | ||
| TOTAL | 471,03 | 471,03 | 471,03 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
