Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
13290 |
Data de lançamento: |
09/07/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
OLEOS LUBRIFICANTES/FLUIDOS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
IPIRANGA SINTETICO 5W30 |
37,00 |
222,00 |
| 1.00 |
FILTRO DE OLEO |
100,00 |
100,00 |
| 1.00 |
ATF DEXRON 1 L |
37,00 |
37,00 |
| 1.00 |
FILTRO DE AR |
75,00 |
75,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/07/2019 |
IPIRANGA SINTETICO 5W30 FILTRO DE OLEO ATF DEXRON 1 L FILTRO DE AR |
434,00 |
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| 09/07/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 001.078 |
|
434,00 |
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| 17/07/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13290/2019
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA - 4903 |
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434,00 |
| TOTAL |
434,00 |
434,00 |
434,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
