Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: SCAPIN & SCAPIN LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
13301 |
Data de lançamento: |
09/07/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
0.02 |
ARRUELA LISA 1 |
70,00 |
1,40 |
0.22 |
ARRUELA LISA 7/8 |
60,00 |
13,20 |
0.02 |
PARAFUSO 20x250 |
1.900,00 |
38,00 |
0.02 |
PARAFUSO 24x200 |
3.340,00 |
66,80 |
0.02 |
PORCA AUTO TRAVANTE 20 |
350,00 |
7,00 |
0.02 |
PORCA AUTO TRAVANTE 24 |
575,00 |
11,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/07/2019 |
ARRUELA LISA 1 ARRUELA LISA 7/8 PARAFUSO 20x250 PARAFUSO 24x200 PORCA AUTO TRAVANTE 20 PORCA AUTO TRAVANTE 24 |
137,90 |
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09/07/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 6428 |
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137,90 |
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18/07/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13301/2019
SCAPIN & SCAPIN LTDA ME - 262 |
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137,90 |
TOTAL |
137,90 |
137,90 |
137,90 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.