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Última atualização realizada em 21/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: CLAUDIOMIR VENDRUSCOLO

Dados do Empenho

Número do empenho:	13312	Data de lançamento:	09/07/2019
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	GESTÃO - ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	1/2 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á MONTENEGRO NO DIA 08 DE JULHO/2019 NO TRANSPORTE DE CONSELHEIRA TUTELAR E,PSICOLÓGA DO LAR SÃO FRANCISCO NA INSTITUIÇÃO RECREO CFE COMPROVANTES EM ANEXO	0,00	187,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/07/2019	1/2 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á MONTENEGRO NO DIA 08 DE JULHO/2019 NO TRANSPORTE DE CONSELHEIRA TUTELAR E,PSICOLÓGA DO LAR SÃO FRANCISCO NA INSTITUIÇÃO RECREO CFE COMPROVANTES EM ANEXO	187,00
09/07/2019	1/2 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á MONTENEGRO NO DIA 08 DE JULHO/2019 NO TRANSPORTE DE CONSELHEIRA TUTELAR E,PSICOLÓGA DO LAR SÃO FRANCISCO NA INSTITUIÇÃO RECREO CFE COMPROVANTES EM ANEXO		187,00
10/07/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13312/2019 CLAUDIOMIR VENDRUSCOLO - 99013			187,00
TOTAL		187,00	187,00	187,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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