Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: CEMAIL CENTRAL DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
13320 |
Data de lançamento: |
09/07/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE |
Função: |
Gestão Ambiental |
Subfunção: |
Preservação e Conservação Ambiental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DEPTO MEIO AMBIENTE |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
PECAS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
10.00 |
ELETRODO 4 MM |
4,00 |
40,00 |
2.00 |
CHAPA |
11,00 |
22,00 |
8.00 |
TUBO MECÂNICA |
41,50 |
332,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/07/2019 |
ELETRODO 4 MM CHAPA TUBO MECÂNICA |
394,00 |
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09/07/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 3950 |
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394,00 |
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19/07/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13320/2019
CEMAIL CENTRAL DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA - 43402 |
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394,00 |
TOTAL |
394,00 |
394,00 |
394,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.