Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: IVO OLIVEIRA DE SOUZA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
13359 |
Data de lançamento: |
09/07/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 60.00 |
ALMOÇOS |
15,00 |
900,00 |
| 10.00 |
REFRIGERANTE 2L |
9,00 |
90,00 |
| 1.00 |
AGUA MINERAL |
2,50 |
2,50 |
| 1.00 |
REFRIGERANTE 600 ML |
5,00 |
5,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/07/2019 |
ALMOÇOS REFRIGERANTE 2L AGUA MINERAL REFRIGERANTE 600 ML |
997,50 |
|
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| 09/07/2019 |
liquidação nt 025.029.552 |
|
997,50 |
|
| 19/07/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13359/2019
IVO OLIVEIRA DE SOUZA ME - 4688 |
|
|
997,50 |
| TOTAL |
997,50 |
997,50 |
997,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
