| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: IVO OLIVEIRA DE SOUZA ME |
| Número do empenho: | 13359 | Data de lançamento: | 09/07/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 60.00 | ALMOÇOS | 15,00 | 900,00 |
| 10.00 | REFRIGERANTE 2L | 9,00 | 90,00 |
| 1.00 | AGUA MINERAL | 2,50 | 2,50 |
| 1.00 | REFRIGERANTE 600 ML | 5,00 | 5,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/07/2019 | ALMOÇOS REFRIGERANTE 2L AGUA MINERAL REFRIGERANTE 600 ML | 997,50 | ||
| 09/07/2019 | liquidação nt 025.029.552 | 997,50 | ||
| 19/07/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13359/2019 IVO OLIVEIRA DE SOUZA ME - 4688 | 997,50 | ||
| TOTAL | 997,50 | 997,50 | 997,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
