Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
13361 |
Data de lançamento: |
09/07/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
PINO MONOFÁSICO 2P+T 20 A |
6,35 |
31,74 |
| 10.00 |
PINO FEMEA 10 A PRETO |
3,80 |
37,95 |
| 5.00 |
PINO MONOFÁSICO 2P 4 MM 10 A C/ PRENSA |
5,39 |
26,95 |
| 1.00 |
CONECTORA CWM 18 |
128,46 |
128,46 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/07/2019 |
PINO MONOFÁSICO 2P+T 20 A PINO FEMEA 10 A PRETO PINO MONOFÁSICO 2P 4 MM 10 A C/ PRENSA CONECTORA CWM 18 |
225,10 |
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| 09/07/2019 |
liquidação nt 10202 |
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225,10 |
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| 15/07/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13361/2019
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP - 4169 |
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225,10 |
| TOTAL |
225,10 |
225,10 |
225,10 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
