| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 13362 | Data de lançamento: | 09/07/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.00 | CONECTOR P/ REDE | 1,58 | 158,00 |
| 10.00 | EXTENÇÃO P/ TELEFONE | 7,34 | 73,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/07/2019 | CONECTOR P/ REDE EXTENÇÃO P/ TELEFONE | 231,40 | ||
| 09/07/2019 | liquidação nt 10206 | 231,40 | ||
| 15/07/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13362/2019 FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP - 4169 | 231,40 | ||
| TOTAL | 231,40 | 231,40 | 231,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
