Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: EMPRESA JORNALISTICA JORNAL ALTO URUGUAI LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
13369 |
Data de lançamento: |
09/07/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DO GABINETE |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL |
| Natureza da despesa: |
DIVULGAÇÕES DIVERSAS JORNAIS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PUBLICAÇÃO EXTRATO DE CONTRATOS E ADITAMENTOS NA EDIÇÃO DO JORNAL O ALTO URUGUAI CFE COMPROVANTE EM ANEXO |
0,00 |
559,98 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/07/2019 |
PUBLICAÇÃO EXTRATO DE CONTRATOS E ADITAMENTOS NA EDIÇÃO DO JORNAL O ALTO URUGUAI CFE COMPROVANTE EM ANEXO |
559,98 |
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| 09/07/2019 |
LIQUDIAÇÃO NT 10846 |
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559,98 |
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| 14/08/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13369/2019
EMPRESA JORNALISTICA JORNAL ALTO URUGUAI LTDA - 3286 |
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559,98 |
| 29/08/2019 |
DEVOLUCAO DE VALOR DEVIDO EMPENHO E PAGAMENTO EM DUPLICIDADE. |
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-559,98 |
| 29/08/2019 |
EMPENHADO EM DUPLICIDADE |
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-559,98 |
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| 29/08/2019 |
EMPENHADO EM DUPLICIDADE |
-559,98 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
