| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: GRANDO PNEUS LTDA ME |
| Número do empenho: | 13371 | Data de lançamento: | 09/07/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | RECAPAGENS/RECAUCHUT.VULCANIZ. | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 55 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | Recapagem para pneu borrachudo 275/80 r22.5. | 465,00 | 9.300,00 |
| 4.00 | Recapagem para pneu 17.5/25. | 1.078,00 | 4.312,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/07/2019 | Recapagem para pneu borrachudo 275/80 r22.5. Recapagem para pneu 17.5/25. | 13.612,00 | ||
| 30/07/2019 | VALMOR PAVAN - SECRETARIO DE OBRAS CFE NFSE:20191048 | 5.192,00 | ||
| 01/08/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA CFE NFSE:20191048 PAGTO. REF. EMPENHO PARCIAL 13371/2019 - REF. JULHO/2019 GRANDO PNEUS LTDA ME - 89634 | 5.192,00 | ||
| 08/08/2019 | VALMOR PAVAN - SECRETARIO DE OBRAS CFE NFSE:20191079 | 4.312,00 | ||
| 13/08/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA CFE NFSE:20191079 PAGTO. REF. EMPENHO PARCIAL 13371/2019 - REF. AGOSTO/2019 GRANDO PNEUS LTDA ME - 89634 | 4.312,00 | ||
| 12/09/2019 | VALMOR PAVAN - SECRETARIO DE OBRAS CFE NFSE:20191161 | 3.234,00 | ||
| 16/09/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA CFE NFSE:20191161 PAGTO. REF. EMPENHO PARCIAL 13371/2019 - REF. SETEMBRO/2019 GRANDO PNEUS LTDA ME - 89634 | 3.234,00 | ||
| 12/12/2019 | CFE. TERMO DE RESCISÃO AMIGÁVEL DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 283/2019 | -874,00 | ||
| TOTAL | 12.738,00 | 12.738,00 | 12.738,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
