Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: MECÂNICA ROSSATO LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
13399 |
Data de lançamento: |
10/07/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
ANEL |
50,00 |
100,00 |
| 4.00 |
BORRACHA CAMISA |
28,00 |
112,00 |
| 6.00 |
JUNTA COLETOR |
18,00 |
108,00 |
| 6.00 |
JUNTA ADM |
15,00 |
90,00 |
| 1.00 |
JUNTA CARTER |
298,00 |
298,00 |
| 3.00 |
CINTA PLASTICA |
1,00 |
3,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/07/2019 |
ANEL BORRACHA CAMISA JUNTA COLETOR JUNTA ADM JUNTA CARTER CINTA PLASTICA |
711,00 |
|
|
| 10/07/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 4759 |
|
711,00 |
|
| 19/07/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13399/2019
MECÂNICA ROSSATO LTDA ME - 99488 |
|
|
711,00 |
| TOTAL |
711,00 |
711,00 |
711,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
