| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: MECÂNICA ROSSATO LTDA ME |
| Número do empenho: | 13399 | Data de lançamento: | 10/07/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | ANEL | 50,00 | 100,00 |
| 4.00 | BORRACHA CAMISA | 28,00 | 112,00 |
| 6.00 | JUNTA COLETOR | 18,00 | 108,00 |
| 6.00 | JUNTA ADM | 15,00 | 90,00 |
| 1.00 | JUNTA CARTER | 298,00 | 298,00 |
| 3.00 | CINTA PLASTICA | 1,00 | 3,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/07/2019 | ANEL BORRACHA CAMISA JUNTA COLETOR JUNTA ADM JUNTA CARTER CINTA PLASTICA | 711,00 | ||
| 10/07/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 4759 | 711,00 | ||
| 19/07/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13399/2019 MECÂNICA ROSSATO LTDA ME - 99488 | 711,00 | ||
| TOTAL | 711,00 | 711,00 | 711,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
