Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ECLAIR FREU ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
13402 |
Data de lançamento: |
10/07/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE |
| Função: |
Gestão Ambiental |
| Subfunção: |
Preservação e Conservação Ambiental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DEPTO MEIO AMBIENTE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
ARRUELA |
10,60 |
31,80 |
| 3.00 |
EIXO ROLETADO |
346,60 |
1.039,80 |
| 3.00 |
ARRUELA |
11,30 |
33,90 |
| 1.00 |
ROLAMENTO |
480,00 |
480,00 |
| 1.00 |
RETENTOR |
120,00 |
120,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/07/2019 |
ARRUELA EIXO ROLETADO ARRUELA ROLAMENTO RETENTOR |
1.705,50 |
|
|
| 10/07/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 976 |
|
1.705,50 |
|
| 18/07/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13402/2019
ECLAIR FREU ME - 2664 |
|
|
1.705,50 |
| TOTAL |
1.705,50 |
1.705,50 |
1.705,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
