Nome do Credor: QSUL COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO LT
Dados do Empenho
Número do empenho:
13411
Data de lançamento:
10/07/2019
Tipo de empenho:
COMUM - PREFEITURA
Órgão:
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade:
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
9.00
CAIXA SISTEMA X
2,60
23,40
50.00
CABO FLEX 2,5 MM2 750 V
1,61
80,50
20.00
PARAFUSO 4,0 x 50 MM
0,14
2,80
2.00
TOMADA DUPLA 2P+T 20 A
8,30
16,60
3.00
INTERRUPTOR 10 A
4,80
14,40
6.00
TOMADA 2P+T 20 A
5,68
34,08
3.00
PLAFON PORCELANA E27 100 W
4,50
13,50
6.00
CANALETA C/ FITA 20x10x2 M
5,50
33,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/07/2019
CAIXA SISTEMA X CABO FLEX 2,5 MM2 750 V PARAFUSO 4,0 x 50 MM TOMADA DUPLA 2P+T 20 A INTERRUPTOR 10 A TOMADA 2P+T 20 A PLAFON PORCELANA E27 100 W CANALETA C/ FITA 20x10x2 M
218,28
10/07/2019
LIQUIDAÇÃO NT 427
218,28
17/07/2019
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13411/2019
QSUL COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO LTDA - 97531
218,28
TOTAL
218,28
218,28
218,28
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
